✅ Для исправления технических ошибок, допущенных при регистрации полученного счета-фактуры, в «1С:Бухгалтерии предприятия (ред. 3.0)» используется документ «Корректировка поступления» (раздел «Покупки») с видом операции «Исправление собственной ошибки».
Документ можно создать:
как на основании документа «Поступление (акт, накладная)», в этом случае основные поля на закладке «Главное» и табличная часть на закладках «Товары» или «Услуги» будут заполнены сразу при открытии документа;
вручную, тогда данные в документе заполнятся, когда вы укажете документ-основание.
✅ Операция «Исправление собственной ошибки» позволяет исправить ошибочно введенные реквизиты счета-фактуры:
- номер и дату;
- код вида операции;
- ИНН и КПП контрагента;
- суммовые и количественные показатели.
Если технические ошибки не затрагивают суммовые или количественные показатели, то на закладке «Главное» в поле «Отражать корректировку» целесообразно установить значение «Только в учете НДС», поскольку исправление технических ошибок ввода реквизитов счета-фактуры не влияет на отражение операций на счетах бухгалтерского учета и не требует внесения записей в регистр бухгалтерии.
✅ В блоке Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры:
- в строке «Что исправляем» автоматически проставляется гиперссылка на исправляемый документ «Счет-фактура полученный»;
Для реквизитов:
- Входящий номер
- Дата
- ИНН контрагента
- КПП контрагента
- Код вида операции
формируются две колонки с показателями «Старое значение» и «Новое значение», куда изначально автоматически переносятся соответствующие сведения из документа «Счет-фактура полученный».
Для исправления реквизита, содержащего ошибки (например, ошибочного номера счета-фактуры), соответствующий показатель в колонке «Новое значение» необходимо заменить на правильный.
Для каждой компании мы подбираем индивидуальные условия - для консультации свяжитесь с нами в сообщениях группы или оставьте заявку на сайте!
+7 (495) 621-11-42
