В декабре одним из самых больших изменений в законодательстве стало предоставление двух уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ в зависимости от сроков его удержания. За период удержания налога с 23 ноября по 22 декабря уведомление подается до 25 декабря с отчетным периодом 34/03, налог должен быть уплачен до 28 декабря. За период удержания налога с 23 декабря по 31 декабря уведомление подается до 29 декабря, с отчетным периодом 34/04, налог уплачивается до 29 декабря.
В «1С:Бухгалтерия предприятия» для отражения разных отчетных периодов в одном месяце предусмотрен выбор начала или окончания декабря. Однако в тот период времени, на релизе 3.0.146.24 наблюдалась ошибка релиза. Она связана с внутренними регистрами программы, так как все, что указывается в самом уведомлении, было корректно – налог, сумма, отчетный период и так далее.
При проведении уведомления за конец декабря программа выдавала предупреждение о дублировании данных и сторнировала суммы уведомления за начало месяца. Это связано с некорректным сроком уплаты в уведомлении до 22 декабря: вместо 29 числа по регистрам программы проходило 28 число, из-за чего и происходило замещение документа.
На релизе 3.0.146.31 данная ошибка исправлена, поэтому если в работе этот релиз или более новый, то для ее исправления достаточно перевыбрать отчетный период в уведомлении до 22 декабря. И потом при повторном перепроведении этих документов ничего сторнироваться не будет.
Если же релиз 3.0.146.24, то необходимо будет вручную поменять срок уплаты налога. Для этого в сам документ уведомления нужно добавить следующую колонку. Необходимо в верхнем правом углу нажать «Еще» - «Изменить форму», далее проставить отметку напротив строки «Срок уплаты», нажать «ОК».
Тогда во всех документах уведомлений появится колонка со сроком уплаты и будет возможность вручную исправить срок уплаты в уведомлении до 22 декабря и перепровести документы.
В самой программе все отразится корректно, никаких сторнирующих записей не будет, так как разный срок уплаты.
С настройкой и работой в "1С" помогаем тут
